Clôture du service
Commencer la clôture du service
Toutes les commandes doivent être encaissées et fermées pour pouvoir initier la clôture du service.
Capture n°1
L’écran affiche un récapitulatif du service et les chiffres clés.
Il est également possible d’imprimer le rapport X global ou filtré par utilisateur
Glisser le bouton « Initier la clôture »
Reverser les pourboires
Le but de cette étape est de reverser tous les pourboires reçu durant le service pour pouvoir les redistribuer au personnel.
Il est possible d’enregistrer des pourboires pour différents modes de paiement durant le service.
Il peut être redistribué en espèce au personnel, ou tout autre moyen de paiement.
Un réglage permet d’automatiser ce reversement si vous le faite toujours dans le même mode de paiement.
Capture n°1
Un client à donné 2,20€ de pourboire lors d’un paiement en CB.
Cliquer sur « Reverser » pour les reverser en Cash
Capture n°2
Les pourboires ont été reversé en Cash et peuvent être redistribués au personnel.
Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
Renseignement des montants encaissés
Le but de cet écran est de renseigner tous les montants effectivement encaissés.
Capture n°1
L’écran liste les moyens de paiements et leur montant encaissé saisie dans la caisse.
S’il n’y a pas d’erreur, ces montants sont donc censé correspondre aux montants :
- Montant effectivement dans le tiroir caisse pour le cash
- Montant de la télé collecte du TPE pour la CB
- Montant des titres restaurants dans le tiroir caisse
- Etc…
Cliquer sur « Renseigner » pour entrer les véritables montants encaissés.
Cliquer sur « Voir les transactions » pour voir la liste des paiements effectués avec ce mode de paiement.
Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
Gestion des écarts
Le but de cet écran est de gérer les écarts d’encaissements
Capture n°1
Si des écarts ont été commis, cliquer sur la ligne correspondante et entrer la véritable valeur
Capture n°2
Les montants ne sont pas équilibrés, vous ne devez pas passer à l’étape suivante.
Capture n°3
Les montants sont équilibrés
Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
Gestion des écarts
Une fois toutes les étapes de clôture effectuées, il est maintenant possible de réellement clôturer le service.
Capture n°1
Un champ de texte permet d’écrire un commentaire à propos du service.
Ce commentaire sera visible dans le reporting.
Cliquer sur « Rapport X » pour visualiser une dernière fois le rapport X avant la clôture définitive.
Faire glisser le bouton « Clôturer » vers la droite pour clôture le service et générer le rapport Z
Capture n°2
Le rapport Z s’affiche, il est possible de l’imprimer.
